岗位职责
 
1、负责公司供应商对账、发票审核、入账、凭证整理归档；
2、审核采购单据、入库单、对账单，确保账实、账单、账账一致；
3、跟进供应商往来款项，核对应付余额，把控付款周期、排款计划；
4、负责费用报销审核、日常账务处理、月结对账工作；
5、整理应付台账、往来台账，按时完成月度结账、报表数据输出；
6、协助成本数据核对，配合PMC、采购对账工作；
7、完成上级安排的其他财务相关工作。
任职要求：
1、熟悉工厂采购、入库、对账、付款全流程，懂一般纳税人全盘应付；
2、熟练操作Excel函数、台账制作、ERP/财务软件；
3、细心严谨、原则性强，对数字敏感，抗压能力好。

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