1.根据收款情况及时在系统生成机器密码，通知应收会计告知客户；
2..对材料的购进、发出，完工产品的入仓、销售出仓、退回等及生产过程进行管控和监督；
3.对每日车间领用所做的原材料/半成品进出存日报表、员工生产日报汇总表等报表进行审核、并进行汇总，并按机台进行成本核算；
4.各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用指标；
5.采购价格的分析及初审，协助财务经理做好采购成本监控；
6.同生产、采购、计划制定材料的最高、安全库存量，并监督日常存货量是否合理；
7.完成材料超耗分析、呆滞物料分析、以及各项成本分析报表，并提出重点问题点；
8.每月召开成本分析会、检讨成本问题点，并制定整改方案监督落实；
9.每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理；
10.公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；
11.上级领导临时安排的其它工作。

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