岗位职责：
1、原始单据审核：包括材料送货单、班主台版结算单等，收货人是否签名，送货单位是否签名，单据是齐全。
2、供应商对账单核对：数量、规格、型号是否跟底单一致，单价是否与合同单价相同等
3、挂帐单入账：核对好对账单，相关责任人签字，及时入账
4、报销单审核：原始凭证、发票、附件是否符合公司要求，时刻关注报销单的流程节点。
5、会计核算：各类单据的账务处理，要及时、准确，要符合相关的会计准则和公司要求。及时核对帐套之间往来、公司之间往来；核对银行存款和总账差额；与出纳对账工作。
6、纳税申报，申报内容包括：个人所得税、增值税、增值税附加税费、企业所得税、印花税等。
7、发票开具：按照各方的要求开具发票。
8、企业所得税年度汇算清缴：每年5月31日前，工商年报：每年6月30日前。
9、工资表的审核及工资条的制作：核对人事部递交的工资表，并根据工资表分类到具体公司，制作员工的工资条，且督促工资条的确认和签字。
10、建立健全项目部合同台账；建立健全项目部工程款台账，根据甲方批复资料及时登记，掌握工程价款结算情况；健全公司发票等台账；核算、汇总、提供应计提和上缴税费；
11、总包方付款资料的初审：项目，通知和检查供应商提供收货单、材料结算单、开具发票；设备类：租赁费结算表、发票和收据，对接开发票和收据。

任职要求：
1、会计上岗证（前期要求）
2、中级会计师
3、8年工作经验
4、本科以上学历
5、做过建筑工程会计经验优先。
6、能接受出差。

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