财务职责
1、复核各部门提交的付款单据，并保证无遗漏、不重复、准确、督促出纳按时完成付款
2、检查出纳在ERP上的现金及银行日记账，总账，费用和成本报表分析。
3、每月5日前提交外销提成核算、内销线上线下提成核算统计和月度社保表格。
4、每月15日前完成与供应商的对账，并且回传邮件确认。
5、每月25日前开具销售发票，包括出口发票和内销发票；整理费用发票。
6、监督抽查仓库，保证账实一致。
7、抵扣进项，计税，退税。
岗位要求：1. 熟练掌握ERP 电脑操作；2. 精通 Excel，熟悉财务专业知识；3. 性格开朗、积极阳光、爱学上进，有一定的抗压能力。
广东省佛山市顺德区杏坛镇二环路8号智富园工业城37栋403室
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