1.做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集；
2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台帐；
3.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报；
4.根据收款情况，发放机器密码；
5.审核销售合同，根据销售合同开发票；
6.负责应收账款的帐龄分析，并督导市场部做好收款工作；
7.上级领导临时安排的其它工作；
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