1.接到采购订单，进行算料下单，跟进物料交货情况.
2.及时了解物料库存情况.
3.每天跟进外发物料的进度，并追回.
4.日常协助IQC处理品质异常，跟进处理结果，达成良品入库目标.
5.每个月底导出数据交予仓管进行数据核实盘点.
6.跟进供应商对帐单及发票情况做好登记，交到财务安排付款.
7..对供应商材料进行询价,比价，议价，以降成本达目标.
8.对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审及考核,引进及剔除供应商.
9.制定采购成本目标和计划.
10.定期对供应商进行现场稽核.
11.妥善处理本部门与各部门之间的沟通协调工作，促使各部门之间的工作能有序进行.
12.管理及维护本公司与协力供应商之间友好合作关系.
13.完成上级领导临时交办的其他工作.

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